교육 참여, 활동 모집 등 주요 공지사항을 알려드립니다.
2024년 부산서부아동보호전문기관 결산서 공고
| 세 입 | 세 출 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 2024년예산 (A) |
2024년결산 (B) |
증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2024년예산 (A) |
2024년결산 (B) |
증감(B)-(A) | ||
| 액수(C) | 비율 (%) |
액수(C) | 비율 (%) |
||||||||||
| 총계 | 1,542,341,063 | 1,565,120,223 | 22,779,160 | 1 | 총계 | 1,542,341,063 | 1,565,120,223 | 22,779,160 | 1 | ||||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 1,175,506,000 | 1,175,706,000 | 200,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 소계 | 982,069,830 | 974,760,087 | - 7,309,743 | - 1 |
| 국고보조금 | 456,611,000 | 456,711,000 | 100,000 | 0 | 급여 | 594,053,980 | 594,113,080 | 59,100 | 0 | ||||
| 시·도 보조금 | 684,315,000 | 684,415,000 | 100,000 | 0 | 제수당 | 235,313,360 | 232,304,320 | - 3,009,040 | - 1 | ||||
| 시·군·구 보조금 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 퇴직적립금 | 67,367,110 | 67,007,760 | - 359,350 | - 1 | ||||
| 기타보조금 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | 사회보험부담비용 | 83,635,380 | 79,634,927 | - 4,000,453 | - 5 | ||||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 29,000,000 | 52,684,820 | 23,684,820 | 82 | 기타후생경비 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | ||
| 지정후원금 | 25,000,000 | 48,670,820 | 23,670,820 | 95 | 업무추진비 | 소계 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | |||
| 비지정후원금 | 4,000,000 | 4,014,000 | 14,000 | 0 | 기관운영비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 308,405,830 | 307,308,288 | - 1,097,542 | 0 | 회의비 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | ||
| 법인전입금(후원금) | 308,405,830 | 307,308,288 | - 1,097,542 | 0 | 운영비 | 소계 | 87,452,000 | 86,972,951 | - 479,049 | - 1 | |||
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 29,187,233 | 29,187,233 | 0 | 0 | 여비 | 11,664,280 | 11,103,471 | - 560,809 | - 5 | ||
| 전년도이월금 | 10,614,038 | 10,614,038 | 0 | 0 | 수용비및수수료 | 15,447,780 | 17,787,780 | 2,340,000 | 15 | ||||
| 전년도이월금(후원금) | 18,573,195 | 18,573,195 | 0 | 0 | 공공요금 | 7,050,000 | 6,922,480 | - 127,520 | - 2 | ||||
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 242,000 | 233,882 | - 8,118 | - 3 | 제세공과금 | 5,814,680 | 5,003,370 | - 811,310 | - 14 | ||
| 기타잡수입 | 242,000 | 233,882 | - 8,118 | - 3 | 차량비 | 21,582,780 | 21,372,780 | - 210,000 | - 1 | ||||
| 사무실관리비 | 19,500,000 | 18,500,000 | - 1,000,000 | - 5 | |||||||||
| 기타운영비 | 6,392,480 | 6,283,070 | - 109,410 | - 2 | |||||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||
| 시설장비유지비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 소계 | 461,793,650 | 444,396,498 | - 17,397,152 | - 4 | |||||||
| 아동학대사례관리 | 157,921,715 | 143,646,146 | - 14,275,569 | - 9 | |||||||||
| 학대피해아동보호 및 예방 기획사업 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 긴급 위기사례 지원사업 | 67,282,540 | 76,319,642 | 9,037,102 | 13 | |||||||||
| 건강증진지원사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 전문상담 및 치료사업 | 181,870,395 | 170,760,460 | - 11,109,935 | - 6 | |||||||||
| 성장환경 조성사업 | 0 | 1,960,000 | 1,960,000 | - | |||||||||
| 역량강화사업 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 자립역량 지원 | 2,125,000 | 2,125,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 아동권리교육 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 아동권리옹호사업 | 1,500,000 | 1,427,380 | - 72,620 | - 5 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 직원슈퍼비전 | 8,154,000 | 5,462,400 | - 2,691,600 | - 33 | |||||||
| 지역사회조직 | 5,490,000 | 5,245,470 | - 244,530 | - 4 | |||||||||
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 625,583 | 5,017,192 | 4,391,609 | 702 | |||||||
| 반환금 | 625,583 | 5,017,192 | 4,391,609 | 702 | |||||||||
| 차년도이월금 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 0 | 43,573,495 | 43,573,495 | - | |||||||
| 차년도이월금 | 0 | 43,573,495 | 43,573,495 | - | |||||||||