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2025년 부산서부아동보호전문기관 사업운영 연 예산서 공고
| 세입 | 세출 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 전기(A) | 당기(B) | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 전기(A) | 당기(B) | 증감(B)-(A) | ||
| 액수 | 비율 (%) |
액수 | 비율 (%) |
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| 총계 | 1,542,341,063 | 1,507,990,530 | - 34,350,533 | -2 | 총계 | 1,542,341,063 | 1,507,990,530 | - 34,350,533 | -2 | ||||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 1,175,506,000 | 1,219,978,000 | 44,472,000 | 4 | 사무비 | 인건비 | 소계 | 982,069,830 | 1,002,636,330 | 20,566,500 | 2 |
| 국고보조금 | 456,611,000 | 473,204,000 | 16,593,000 | 4 | 급여 | 594,053,980 | 614,949,440 | 20,895,460 | 4 | ||||
| 시·도 보조금 | 684,315,000 | 711,944,000 | 27,629,000 | 4 | 제수당 | 235,313,360 | 230,457,530 | - 4,855,830 | -2 | ||||
| 시·군·구 보조금 | 1,250,000 | 1,500,000 | 250,000 | 20 | 퇴직적립금 | 67,367,110 | 67,065,180 | - 301,930 | -0 | ||||
| 기타보조금 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | 사회보험부담비용 | 83,635,380 | 88,124,180 | 4,488,800 | 5 | ||||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 29,000,000 | 20,000,000 | - 9,000,000 | -31 | 기타후생경비 | 1,700,000 | 2,040,000 | 340,000 | 20 | ||
| 지정후원금 | 25,000,000 | 17,500,000 | - 7,500,000 | -30 | 업무추진비 | 소계 | 8,400,000 | 9,330,000 | 930,000 | 11 | |||
| 비지정후원금 | 4,000,000 | 2,500,000 | - 1,500,000 | -38 | 기관운영비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 308,405,830 | 251,404,330 | - 57,001,500 | -18 | 회의비 | 7,200,000 | 8,130,000 | 930,000 | 13 | ||
| 법인전입금(후원금) | 308,405,830 | 251,404,330 | - 57,001,500 | -18 | 운영비 | 소계 | 87,452,000 | 85,954,000 | - 1,498,000 | -2 | |||
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 29,187,233 | 16,315,200 | - 12,872,033 | -44 | 여비 | 11,664,280 | 9,364,000 | - 2,300,280 | -20 | ||
| 전년도이월금 | 10,614,038 | 16,315,200 | 5,701,162 | 54 | 수용비및수수료 | 15,447,780 | 16,247,600 | 799,820 | 5 | ||||
| 전년도이월금(후원금) | 18,573,195 | 0 | - 18,573,195 | -100 | 공공요금 | 7,050,000 | 7,640,000 | 590,000 | 8 | ||||
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 242,000 | 293,000 | 51,000 | 21 | 제세공과금 | 5,814,680 | 5,500,000 | - 314,680 | -5 | ||
| 기타잡수입 | 242,000 | 293,000 | 51,000 | 21 | 차량비 | 21,582,780 | 21,222,400 | - 360,380 | -2 | ||||
| 사무실관리비 | 19,500,000 | 0 | - 19,500,000 | -100 | |||||||||
| 기타운영비 | 6,392,480 | 25,980,000 | 19,587,520 | 306 | |||||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 2,000,000 | 11,472,000 | 9,472,000 | 474 | |||||||
| 시설장비유지비 | 2,000,000 | 11,472,000 | 9,472,000 | 474 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 소계 | 461,793,650 | 398,598,000 | - 63,195,650 | -14 | |||||||
| 아동학대사례관리 | 159,489,153 | 144,903,000 | - 14,586,153 | -9 | |||||||||
| 학대피해아동보호 및 예방 기획사업 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 긴급 위기사례 지원사업 | 66,442,602 | 35,800,000 | - 30,642,602 | -46 | |||||||||
| 건강증진지원사업 | 2,000,000 | 0 | - 2,000,000 | -100 | |||||||||
| 전문상담 및 치료사업 | 181,582,895 | 167,047,000 | - 14,535,895 | -8 | |||||||||
| 성장환경 조성사업 | 1,960,000 | 0 | - 1,960,000 | -100 | |||||||||
| 역량강화사업 | 2,000,000 | 3,200,000 | 1,200,000 | 60 | |||||||||
| 자립역량 지원 | 2,125,000 | 0 | - 2,125,000 | -100 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 아동권리교육 | 120,000 | 0 | - 120,000 | -100 | |||||||
| 아동권리옹호사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 직원슈퍼비전 | 5,754,000 | 7,928,000 | 2,174,000 | 38 | |||||||||
| 지역사회조직 | 5,490,000 | 4,890,000 | - 600,000 | -11 | |||||||||
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 625,583 | 200 | - 625,383 | -100 | |||||||
| 반환금 | 625,583 | 200 | - 625,383 | -100 | |||||||||