교육 참여, 활동 모집 등 주요 공지사항을 알려드립니다.
2024년 부산서부아동보호전문기관 하반기 추가경정 예산서 공고
| 세입 | 세출 | ||||||||||||
| 관 | 항 | 목 | 2024년 추경1차(A) | 2024년 추경2차(B) | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2024년 추경1차(A) | 2024년 추경2차(B) | 증감(B)-(A) | ||
| 액수 | 비율 (%) |
액수 | 비율 (%) |
||||||||||
| 총계 | 1,543,335,233 | 1,542,341,063 | - 994,170 | -0 | 총계 | 1,543,335,233 | 1,542,341,063 | - 994,170 | -0 | ||||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 1,172,724,000 | 1,175,506,000 | 2,782,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 소계 | 988,964,000 | 982,069,830 | - 6,894,170 | -1 |
| 국고보조금 | 455,361,000 | 456,611,000 | 1,250,000 | 0 | 급여 | 603,407,000 | 594,053,980 | - 9,353,020 | -2 | ||||
| 시·도 보조금 | 684,033,000 | 684,315,000 | 282,000 | 0 | 제수당 | 230,676,000 | 235,313,360 | 4,637,360 | 2 | ||||
| 시·군·구 보조금 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | - | 퇴직적립금 | 68,458,000 | 67,367,110 | - 1,090,890 | -2 | ||||
| 기타보조금 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | 사회보험부담비용 | 84,723,000 | 83,635,380 | - 1,087,620 | -1 | ||||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 29,000,000 | 29,000,000 | 0 | 0 | 기타후생경비 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 0 | ||
| 지정후원금 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 업무추진비 | 소계 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 0 | |||
| 비지정후원금 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 기관운영비 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 312,392,000 | 308,405,830 | - 3,986,170 | -1 | 회의비 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 | 0 | ||
| 법인전입금(후원금) | 312,392,000 | 308,405,830 | - 3,986,170 | -1 | 운영비 | 소계 | 85,372,000 | 87,452,000 | 2,080,000 | 2 | |||
| 이월금 | 이월금 | 소계 | 29,187,233 | 29,187,233 | 0 | 0 | 여비 | 10,557,000 | 11,664,280 | 1,107,280 | 10 | ||
| 전년도이월금 | 10,614,038 | 10,614,038 | 0 | 0 | 수용비및수수료 | 15,680,000 | 15,447,780 | - 232,220 | -1 | ||||
| 전년도이월금(후원금) | 18,573,195 | 18,573,195 | 0 | 0 | 공공요금 | 7,730,000 | 7,050,000 | - 680,000 | -9 | ||||
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 32,000 | 242,000 | 210,000 | 656 | 제세공과금 | 5,815,000 | 5,814,680 | - 320 | -0 | ||
| 기타잡수입 | 32,000 | 242,000 | 210,000 | 656 | 차량비 | 22,790,000 | 21,582,780 | - 1,207,220 | -5 | ||||
| - | 사무실관리비 | 18,000,000 | 19,500,000 | 1,500,000 | 8 | ||||||||
| 기타운영비 | 4,800,000 | 6,392,480 | 1,592,480 | 33 | |||||||||
| 재산조성비 | 시설비 | 소계 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||
| 시설장비유지비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 소계 | 457,993,650 | 461,793,650 | 3,800,000 | 1 | |||||||
| 아동학대사례관리 | 160,217,715 | 157,921,715 | - 2,296,000 | -1 | |||||||||
| 학대피해아동보호 및 예방 기획사업 | 33,330,000 | 33,330,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 긴급 위기사례 지원사업 | 66,027,910 | 67,282,540 | 1,254,630 | 2 | |||||||||
| 건강증진지원사업 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 100 | |||||||||
| 전문상담 및 치료사업 | 182,424,025 | 181,870,395 | - 553,630 | -0 | |||||||||
| 역량강화사업 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 자립역량 지원 | 0 | 2,125,000 | 2,125,000 | - | |||||||||
| 아동권리교육 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 사업비 | 사업비 | 아동권리옹호사업 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | |||||||
| 직원슈퍼비전 | 7,884,000 | 8,154,000 | 270,000 | 3 | |||||||||
| 지역사회조직 | 5,490,000 | 5,490,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 예비비및기타 | 예비비및기타 | 소계 | 605,583 | 625,583 | 20,000 | 3 | |||||||
| 반환금 | 605,583 | 625,583 | 20,000 | 3 | |||||||||